荆州市委统战部2021年度部门决算
目 录
第一部分 荆州市委统战部概况........................1
一、部门（单位）主要职责...........................2
二、机构设置情况...................................4
第二部分 荆州市委统战部2021年度部门决算表..........9
一、收入支出决算总表..............................10
二、收入决算表....................................11
三、支出决算表....................................12
四、财政拨款收入支出决算总表......................13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............18
第三部分 荆州市委统战部2021年度部门决算说明.......19
一、收入支出决算总体情况说明......................20
二、收入决算情况说明..............................20
三、支出决算情况说明..............................21
四、财政拨款收入支出决算情况说明..................22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......26
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......29
十、机关运行经费支出说明..........................29
十一、政府采购支出说明............................29
十二、国有资产占用情况说明........................29
十三、预算绩效情况说明............................30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明..............37
第四部分 其他需要说明的情况.......................38
第五部分 名词解释.................................40
第六部分 附件....................................45
第一部分
荆州市委统战部概况
一、部门主要职责
中共荆州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟定全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各县市区各部门各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。协调有关部门和地方做好涉疆工作。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导大专院校、大型企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9.统一领导全市对台和海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属、台企有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。
10.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
11.协调管理县市区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管海外联谊会、光彩促进会、党外知识分子（新的社会阶层人士）联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
市委统战部为财政全额拨款的一级预算单位,无二级预算单位。内设办公室、调研室、干部科、党派科、侨务联络科、民族宗教科（市涉疆办）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、经济科、台湾事务科、退休干部科、机关党委11个职能科室。
1.办公室
负责内外联系与日常协调工作，承担督查工作。负责信息化建设。承担公文处理、部分综合性的文字工作。负责会务、信访、综治、文明创建、普法、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、机要保密、网站建设等工作。统筹社会媒体宣传。协调开展全市统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责各类建议、提案的处理工作。负责编辑《荆州统一战线》。负责机关工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
2.调研室
协调开展全市统一战线理论政策研究，组织起草统战工作重要文稿。组织拟订全市统一战线工作综合性文件、法规草案，协调有关法规草案的审核工作。负责拟订全市统一战线重点课题调研计划，协调部机关、全市各级统战部门和有关研究机构开展研究，组织开展综合性课题调研。负责统战工作信息。
3.干部科
负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委会、市工商联进行干部管理。做好协助管理县市区党委统战部部长工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责部机关、直属单位及统战系统单位机构、编制、干部人事管理工作及部机关人员工资管理工作。负责部机关和党派机关的绩效考核管理工作。收集、管理党外代表人士档案资料。指导市社会主义学院培训工作。
4.党派科
联系各民主党派市委会及民主党派代表人士，及时通报情况、反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派市委会履行参政议政、民主监督、政治协商等相关工作。协助各民主党派市委会加强自身建设。联系社会主义学院、中华职教社、市民主党派机关行政事务办公室。
5.侨务联络科
负责市内外侨情和侨务工作调查研究，指导推动侨务工作政策和侨务法律法规贯彻落实。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系香港、澳门和海外华人华侨、海外有关社团及代表人士。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。承担管理侨务行政事务。指导引进侨资侨智工作。加强与出国和归国留学人员的联络。指导黄埔同学会荆州联络组的工作。负责市海外联谊会日常工作。
6.民族宗教科（市涉疆办）
调查研究全市民族宗教工作情况并提出政策建议。联系少数民族和宗教界代表人士。协助有关部门做好少数民族干部工作。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。协调做好涉疆工作。
7.党外知识分子和新的社会阶层人士工作科
负责联系和培养全市无党派代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士，并做好调查研究、提出政策建议。协调、指导和推动全市大专院校、大型企事业单位、人民团体、社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。负责市党外知识分子(新的社会阶层人士）联谊会及其联席会议办公室的日常工作。
8.经济科
负责调查研究全市非公有制经济领域统战工作并提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。负责市光彩事业促进会的日常工作。
9.台湾事务科
贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府制定的对台工作方针政策；结合我市的实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和政策性、法规性文件，报市委、市政府审批。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县市区的对台工作，对全市涉台事务实施统一归口管理。负责联系两岸人员的交往交流工作，做好赴台交流人员的审查、行前教育及台胞来我市参访考察的接待和定居安置工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各县市区、市直各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。负责荆州市台湾同胞投资企业协会工作。
10.退休干部科
负责退休干部工作。
11.机关党委
负责部机关和统战系统单位的党群工作。
第二部分
荆州市委统战部
2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 662.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 559.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.92 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 662.63 | 本年支出合计 | 58 | 662.63 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 662.63 | 总计 | 62 | 662.63 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 662.63 | 662.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 559.54 | 559.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012505 | 台湾事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 553.54 | 553.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 495.58 | 495.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 57.97 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 662.63 | 592.28 | 70.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 559.54 | 500.10 | 59.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20125 | 港澳台事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012505 | 台湾事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 553.54 | 500.10 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013401 | 行政运行 | 495.58 | 493.18 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 57.97 | 6.92 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 662.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 559.54 | 559.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 662.63 | 本年支出合计 | 59 | 662.63 | 662.63 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 662.63 | 总计 | 64 | 662.63 | 662.63 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 662.63 | 592.28 | 70.36 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 559.54 | 500.10 | 59.44 | |
20125 | 港澳台事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
2012505 | 台湾事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
20134 | 统战事务 | 553.54 | 500.10 | 53.44 | |
2013401 | 行政运行 | 495.58 | 493.18 | 2.40 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 57.97 | 6.92 | 51.05 | |
206 | 科学技术支出 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 29.76 | 29.76 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 432.87 | 302 | 商品和服务支出 | 83.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 111.61 | 30201 | 办公费 | 5.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 90.64 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 122.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.26 |
30106 | 伙食补助费 | 9.33 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 2.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.50 | 30206 | 电费 | 3.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.74 | 30207 | 邮电费 | 6.92 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.36 | 30209 | 物业管理费 | 6.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 30211 | 差旅费 | 3.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.52 | 30214 | 租赁费 | 0.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.87 | 30215 | 会议费 | 0.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 53.38 | 30217 | 公务接待费 | 1.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 17.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.52 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.93 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.09 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.20 | ||||||
人员经费合计 | 506.74 | 公用经费合计 | 85.53 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.30 | 4.91 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.91 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
市委统战部没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门：中共荆州市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
市委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分
荆州市委统战部
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为662.63万元，较上年度增加
61.86万元，增长10.3%,较年初预算数增加249.28万元，增长60.3%。与上年度相比，增长的主要原因本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计662.63万元，较上年度增加 61.86万元，增长10.3%,较年初预算数增加249.28万元，增长60.3%。增长的主要原因本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。其中：财政拨款收入662.63万元，占本年收入的100%。
本部门涉及科目具体为：一般公共服务支出(类)559.54万元;科学技术支出(类)10.92万元;社会保障和就业支出(类)35.38万元; 卫生健康支出(类)27.04万元;住房保障支出(类)29.76万元。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计662.63万元，较上年度增加66.35万元，增长11.13%,较年初预算数增加249.28万元，增长60.3%。增长的主要原因本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。其中：基本支出592.28万元，占本年支出的89.38%；项目支出70.36万元，占本年支出的10.62 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。
本部门涉及科目具体为:一般公共服务支出(类)559..54万元; 社会保障和就业支出(类)35.38万元;卫生健康支出(类)27.04万元;住房保障支出(类)29.76万元;科学技术支出(类)10.92万元。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为662.63万元，较上年度增加61.86万元，增长10.3%,较年初预算数增加249.28万元，增长60.3%。增长的主要原因本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入662.63万元，较上年度增加61.86万元。增加主要原因是本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比，均无增减变化。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算662.63万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出592.28万元，占本年支出的89.38%；项目支出70.36万元，占本年支出的10.62%。较上年度增加66.35万元，增长11.13%,,较年初预算数增加 249.28万元，增长60.3%。与年初预算相比，增长的主要原因本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算662.63万元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务（类）支出559.54万元，占总支出的84.44%,主要用于统战事务、行政运行支出。
2.科学技术（类）支出10.92万元，占总支出的1.65%,主要用于国产设备支出。
3. 社会保障和就业（类）支出35.38万元，占总支出的5.34%,主要用于缴纳养老保险。
4.卫生健康支出27.04万元，占总支出的4.08%,主要用于缴纳医保。
5.住房保障（类）支出29.76万元，占总支出的4.49%,主要用于缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为413.35万元，支出决算为662.63万元，完成年初预算的160.31%。其中：
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为6万元。主要原因：年中追加相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动项目经费，用于开展交流活所需费用支出。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为297.64万元，支出决算为495.58万元，完成年初预算的166.5%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不含发放的奖金和退休人员退休费。
３.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为21.47万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的270%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加，根据工作要求，年中追加了3 个项目经费。
４.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为10.92万元。主要原因：年中追加国产设备采购资金项目经费,用于支付国产设备费用支出。
５.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算支出。
６.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为:27.04万元，支出决算为27.04 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算支出。
７.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.82万元，支出决算为 29.76万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调出，在职转退休一人，住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出592.28万元，本年支出较上年度增加48.28万元，增长8.88 %,较年初预算数增加201.36万元，增长51.51 %。增长的主要原因本年度津贴补贴、奖金、退休费等人员经费增加，发放退休人员死亡抚恤金,厨房维修改造及新增购置办公设备。具体支出如下：
人员经费506.74万元,主要包括：基本工资111.61万元、津贴补贴90.64万元、奖金122.48万元、伙食补助费9.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.5万元、职业年金缴费0.74万元、职业基本医疗保险缴费23.98万元、公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金29.76万元、其他工资福利支出0.52万元、退休费53.38万元、抚恤金17.88万元、生活补助2.61万元。 111公用经费85.53万元，主要包括：办公费5.83万元、印刷费1.79万元、手续费0.01万元、水费0.31万元、电费3.43万元、邮电费6.92万元、物业管理费6.84万元、差旅费3.53万元、维修（护）费5.35万元、租赁费0.16万元、会议费0.69万元、培训费0.5万元、公务接待费1.85万元、劳务费1.34万元、委托业务费1.52万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用25.09万元、其他商品和服务支出11.2万元、办公设备购置2.26万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3万元，支出决算为4.91万元，完成预算的67.26%，较上年度减少0.63万元，下降11.37%。较年初预算数减少2.39万元,下降32.74 %.决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约减少开支，压减“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算数0万元，支出决算为0万元,完成预算数的0%,较上年对比无增减变化。主要原因：我单位未安排出国出境事项。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成年初预算的100%；其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,较上年对比无增减变化。主要原因：近两年我单位没有公务用车购置需求。
本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费3万元，完成年初预算的100 %，较上年度增加0.03万元，增加1.01%。较年初预算数无增减变化。主要原因是车辆老化,日常保养及维修维护次数增加。主要用于日常加油、过路费、维修。
截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为1.908万元，完成年初预算的44.37%，较上年度减少0.652万元，下降25.47%。较年初预算数减少2.392 万元,下降 55.63%。主要原因：进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.908万元,接待对象主要是统战各领域人士,主要是开展统战及招商工作。2021年共接待国内来访团组19个,176人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费支出85.53万元，比年初预算数增加9.13万元，增长11.95 %。主要包括：办公费5.83万元、印刷费1.79万元、手续费0.01万元、水费0.31万元、电费3.43万元、邮电费6.92万元、物业管理费6.84万元、差旅费3.53万元、维修（护）费5.35万元、租赁费0.16万元、会议费0.69万元、培训费0.5万元、公务接待费1.85万元、劳务费1.34万元、委托业务费1.52万元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用25.09万元、其他商品和服务支出11.2万元、办公设备购置2.26万元。主要原因是：根据年度工作任务需要,办公费、物业费、邮电费、办公设备购置费等支出增加。
十一、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额3.311万元，其中：政府采购货物支出1.272万元、政府采购服务支出2.039万元。授予中小企业合同金额1.272万元，占政府采购支出总额的38.42%，其中：授予小微企业合同金额1.272万元，占政府采购支出总额的38.42%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金 66.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后该项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。
本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度市委统战部整体支出设置3个年度绩效目标，产出指标5个，效益指标2个，满意度指标1个,绩效指标执行率为98%。经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度部门整体支出绩效自评得分98分，评分结果为“优”。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
统战工作交流联络经费项目支出绩效自评综述: 该项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元,完成预算100%。主要产出和效益：用于市委统战部印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查、换届考察等支出。以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想为指导，以统战工作机制创新、实践创新为着力点，扎实推进各领域统战工作，为荆州转型赶超、加快复兴战略广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
统战工作教育引导经费项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数预算数为10.07万元，执行数为10.07万元,完成预算100%。主要产出和效益：用于开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作,充分发挥他们自身优势，服务荆州建设发展大局，为实现年度和谐稳定大局作贡献。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
政府中心工作项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数为6万元，执行数为6万元,完成预算100%。主要产出和效益：用于保障市委统战部驻松滋市卸家坪乡杨树坪村精准扶贫工作队、驻沙市区锣场镇白水村工作队驻村工作期间生活补助、住宿、生活水电、往返车辆燃油等费用，满足驻村工作期间基本生活需要。开展主题党日活动和各类教育管理以及对口帮扶，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
购置办公设备项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元,完成预算100%。主要产出和效益：用于市委统战部办公设备更新支出，购置格力空调2台，有效保障了统战日常工作运转。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
车租赁项目支出绩效自评综述:该项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元,完成预算100%。主要产出和效益：用于市委统战部公车平台车辆派遣，保障公务出行。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
荆州市知联会工作经费项目支出自评综述:该项目年中追加资金为8万元，执行数为 8万元,完成率100%。主要产出和效益：用于市委统战部组织社会阶层代表人士、自由职业人员到统战工作实践创新基地参观学习、红色教育、主题教育实践活动暨学习交流座谈、印刷资料。通过开展教育、组织活动、实地调研等方式，较好地与党外知识分子和新的社会阶层人士联系沟通，传递了党委政府对统战对象的关心关爱，提高了他们对党的政策法规及工作运行的了解认识，增强了互信共识，有效激发他们投身建设荆州贡献智慧力量。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
2021年度相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动经费项目支出绩效自评综述: 该项目年中追加资金为6万元，执行数为6万元,项目完成率100%。主要产出和效益：用于开展相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动住宿费、餐饮费、交通费、宴请费、主题活动拍摄及后期制作费、会场布置费、中华花艺课等费用。以荆台两地两岸婚姻群体为纽带，通过举办线下联谊、线上互动等活动，培植促进荆台交流合作的陆配骨干，化解台湾基层民众对大陆的隔阂和误解，发挥两岸婚姻群体在推动两岸关系和平发展和祖国统一进程中的重要作用。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
厨房维修改造及设备购置项目支出绩效自评综述: 该项目年中追加资金为21.57万元，执行数为 21.57万元,完成率100%。主要产出和效益：用于市委统战部厨房维修改造项目支出15.71万元，设备购置项目支出5.86万元。改善了食堂基础设施条件,提供了安全卫生、健康舒心的就餐环境。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
商品和服务支出绩效自评综述: 该项目年中追加资金7万元，执行数为6.92万元,完成率98.86%。主要产出和效益：用于市委统战部征订报刊杂志、印制文件资料、差旅费、日常开支等支出,有效保障了统战日常工作运转。发现的问题及原因：因下拨资金和项目启动实施比较晚，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。
发现的问题及原因：绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的的编制和绩效运用监控结果的应用有待进一步加强。
下一步改进措施：通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
新时期统战工作任务越来越繁重，为了保障各领域统战工作的正常开展，将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,提高资金使用效率,逐步实现部门预算精准化、合理化。
十四、国专项支出、转移支付支出情况说明
2021年度无专项支出、转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本部门2021年度无其他情况需要说明。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。
十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
二十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分 附件
附件1
2021年度市委统战部部门整体支出绩效结果
一、部门整体绩效自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度部门整体支出绩效自评得分98分，评分结果为“优”。
二、部门整体绩效目标完成情况
（一）执行率情况
2021年度市委统战部整体支出设置3个年度绩效目标，产出指标5个，效益指标2个，满意度指标1个,绩效指标执行率为98%。
（二）未完成的绩效目标
2021年度市委统战部整体支出指标未完成,预算指标未达到年初100%的预期目标值,未完成原因主要是由于2021年新冠肺炎疫情持续影响及部分年中追加的项目下拨资金和项目启动实施比较晚，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。
三、存在的问题和原因
预算编制工作有待细化.预算编制不够明确细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强.
四、下一步拟改进措施
（一）下一步拟改进措施
1.建立健全绩效指标体系，我部应根据自身项目特点，通过对项目以前完成情况的总结，优选最能反映绩效管理的关键性指标。
2.加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。
（二）拟与预算安排相结合情况
进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。
附件2
2021年度市委统战部整体绩效自评表
单位名称：中共荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
单位名称 | 中共荆州市委统战部 | ||||||||
年初预算数(万元) | 全年预算数(万元)
| 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
413.35 | 662.63 | 662.63 | 10 | 100% | 10 | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.完成本年度部机关正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。2.完成本年度办公费、电费、差旅费、维护费、”三公经费”、办公设备购置等支出。3.推进党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作正常开展. | 按时按质完成任务,确保正常运转 | ||||||||
年度绩效指标完成情况
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（a） | 实际完成值（b） | 得分 | |||
产出指 标(50分) | 数量指标 | 支付项目资金 | 22.43万元 | 70.36万元 | 8 | ||||
数量指标 | 保障公用经费支出 | 76.4万元 | 85.53万元 | 10 | |||||
质量指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | |||||
成本指标 | 全年预算数 | 662.63万元 | 662.63万元 | 10 | |||||
效益指标(30分) | 社会效益指标 | 凝聚共识团结力量 | 100% | 100% | 15 | ||||
可持续影响指标 | 保障统战日常工作运转 | 正常运转 | 正常运转 | 15 | |||||
满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥98% | 10 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
附件3
2021年度统战工作交流联络经费项目支出
绩效自评结果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度统战工作交流联络经费项目支出绩效自评得分100分，评分结果为“优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金5.4万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年初预算资金5.4万元，实际支出金额为5.4万元。用于市委统战部印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查、换届考察等支出。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件4
2021年度统战工作教育引导经费项目
支出绩效自评结果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度统战工作教育引导经费项目支出绩效自评得分100分，评分结果为 “优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金10.07万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年初预算资金10.07万元，实际支出金额为10.07 万元。用于开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作,充分发挥他们自身优势，服务荆州建设发展大局，为实现年度和谐稳定大局作贡献。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件5
2021年度政府中心工作项目支出绩效
自 评 结 果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度统战工作交流联络经费项目支出绩效自评得分100分，评分结果为 “优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金6万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年初预算资金6万元，实际支出金额为6万元。用于保障市委统战部驻松滋市卸家坪乡杨树坪村精准扶贫工作队、驻沙市区锣场镇白水村工作队驻村工作期间生活补助、住宿、生活水电、往返车辆燃油等费用，满足驻村工作期间基本生活需要。开展主题党日活动和各类教育管理以及对口帮扶，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件6
2021年度购置办公设备项目支出绩效自评结果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度购置办公设备项目支出绩效自评得分100分，评分结果为 “优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金0.96万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年初预算资金0.96万元，实际支出金额为0.96万元。用于市委统战部办公设备更新支出，购置格力空调2台，有效保障了统战日常工作运转。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件7
2021年度公车租赁项目支出绩效自评结果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度公车租赁项目支出绩效自评得分100分，评分结果为“优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金1.44万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年初预算资金1.44万元，实际支出金额为1.44万元。用于市委统战部公车平台车辆派遣，保障公务出行。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件8
2021年度荆州市知联会工作经费项目支出
绩效自评结果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度荆州市知联会工作经费项目支出绩效自评得分100分，评分结果为 “优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金8万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年中追加资金8万元，实际支出金额为 8万元。用于市委统战部组织社会阶层代表人士、自由职业人员到统战工作实践创新基地参观学习、红色教育、主题教育实践活动暨学习交流座谈、印刷资料。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件9
2021年度相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动经费项目支出绩效
自 评 结 果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动项目支出绩效自评得分100分，评分结果为“优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金6万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年中追加资金6万元，实际支出金额为6万元。用于开展相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动住宿费、餐饮费、交通费、宴请费、主题活动拍摄及后期制作费、会场布置费、中华花艺课等费用。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件10
2021年度厨房维修改造及设备购置项目
支绩效自评结果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度厨房维修改造及设备购置项目支出绩效自评得分100分，评分结果为 “优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金21.57万元，项目执行率100%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年中追加资金21.57万元，实际支出金额为 21.57万元。用于市委统战部厨房维修改造项目支出15.71万元，设备购置项目支出5.86万元。
三、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
（二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。
附件11
2021年度商品和服务支出项目支出绩效
自 评 结 果
一、自评得分
经综合评价，中共荆州市委统战部2021年度商品和服务支出项目支出绩效自评得分98分，评分结果为 “优”。
二、绩效目标完成情况
（一）执行率情况。
该项目实际执行资金6.92万元，项目执行率98.86%。
（二）完成的绩效目标。
该项目年中追加资金7万元，实际支出金额为6.92万元。用于市委统战部征订报刊杂志、印制文件资料、差旅费、日常开支等支出。
（三）未完成的绩效目标。
未执行金额为0.08万元。
三、存在的问题和原因。
因下拨资金和项目启动实施比较晚，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。
四、绩效自评结果应用建议
（一）下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
(二）拟与预算安排相结合情况。
将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致
附件12
2021年度统战工作交流联络项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 2021年度统战工作交流联络经费 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 荆州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
开展日常办公、购买学习资料、差旅、培训、会议、调研 | 开展日常办公、购买学习资料、差旅、培训、会议、调研 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% | 20 | |||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 开展业务培训、工作会议、调研督查、换届考察次数 | ≥30次 | 36次 | 10 | 10 | |
质量指标 | 掌握、管理好重点工作对象 | 95% | 100% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 会议费、差旅费标准 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | 5 | ||
总成本控制 | 5.4万元以内 | 5.4万元 | 5 | 5 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高资金使用效率 | 使用度 | 较高 | 10 | 10 | |
社会效益 指标 | 为地方建设作贡献 | 有利于 | 利于 | 5 | 5 | ||
凝聚共识团结力量 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 | |||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 后续运行可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 10 | 10 | ||
满意度指票 | 服务对象満意度指标 | 重点工作对象満意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件13
2021年度统战工作教育引导项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 统战工作教育引导经费 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
开展统一战线宣传调研、党外代表人士队伍建设、民族宗教、非公有制经济领域统战、港澳台海外统战、党外知识分子、无党派人士、新的社会阶层人士等各领域统战业务工作 | 印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查、换届考察及对党外人士教育引导 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
10.07 | 10.07 | 10.07 | 100% | 20 | |||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 开展业务培训、工作会议、调研督查、换届考察次数 | ≥36次 | 45次 | 10 | 10 | |
质量指标 | 工作开展情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 经费支出时效性 | 月份 | 12 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 会议费、差旅费标准 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | 5 | ||
成本控制数 | ≤10.07万元 | 10.07万元 | 5 | 5 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高资金使用效率 | 使用度 | 较高 | 10 | 10 | |
社会效益 指标 | 为地方建设作贡献 | 有利于 | 利于 | 5 | 5 | ||
凝聚共识团结力量 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 | |||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 后续运行可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 重点工作对象満意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件14
2021年度政府中心工作项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 政府中心工作项目 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 荆州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
开展驻村和党建工作 | 保障驻村工作期间基本生活需要及开展主题党日活动和各类教育管理 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
6 | 6 | 6 | 100% | 20 | |||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 驻村期间生活、交通补助费 | <3.36万元年/人 | <3.36万元年/人 | 10 | 10 | |
党建示范阵地宣传墙建设 | <3万元 | 2.7万元 | |||||
开展党建活动 | ≥24次 | 30次 | |||||
质量指标 | 驻村工作队员月驻村天数 | ≥22天 | 22天 | 10 | 10 | ||
开展党建 工作活动完成率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成 时间 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 项目预算控制 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 提高党政凝聚力 | 提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | ||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 驻村帮扶 工作 | 持续 | 持续 | 15 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 达到党员群众服务満意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件15
2021年度购置办公设备项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 购置办公设备 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 荆州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
办公设备更新 | 完成办公设备更新 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
0.96 | 0.96 | 0.96 | 100% | 20 | |||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 购置质量合格率 | ≥95百分比 | 100% | 10 | 10 | |
质量指标 | 损坏率 | ≤20百分比 | ≤20% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 政府采购率 | 100百分比 | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 项目预算控制 | ≤0.96万元 | 0.96万元 | 10 | 10 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 业务保障能力提升情况 | 提高办公效率 | 保障了统战日常工作运转 | 15 | 15 | ||
生态效益 指标 | 环保节能 | 购买环保节能 | 已购买环保节能 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90百分比 | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件16
2021年度公车租赁项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 公车租赁 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 荆州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
保障公务用车正常运行 | 按时派车，保障公务用车正常运行 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
1.44 | 1.44 | 100% | 20 | ||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 车辆租赁 次数 | 达到30次 | >30次 | 10 | 10 | |
质量指标 | 保障公务用车正常运行 | 100百分比 | 100% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 车辆派车及时率 | 及时派车 | 按时派车，保障日常工作 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 公务车租赁费 | ≤1.44万元 | 1.44万元 | 10 | 10 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 确保日常公务用车 | 长期保障 | 长期保障 | 10 | 10 | ||
生态效益 指标 | 维护社会和谐稳定 | 保持 | 保持 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 按照规定用车标准及时派车 | 保障规范 | 严格按照规定 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 公务出行人员满意度 | ≥90百分比 | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件17
2021年度荆州市知联会工作经费项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 荆州市知联会工作经费 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
组织社会阶层代表人士、自由职业人员到统战工作实践创新基地参观学习、红色教育、主题教育实践活动暨学习交流座谈、印刷资料 | 组织社会阶层代表人士、自由职业人员到统战工作实践创新基地参观学习、红色教育、主题教育实践活动暨学习交流座谈、印刷资料 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
8 | 8 | 100% | 20 | ||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 召开40人以上荆州市网络代表人士联谊会 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
县市调研活动 | ≥15次 | 20次 | |||||
网络平台及数据建设 | 1年 | 1年 | |||||
质量指标 | 坚定理想信念、坚持党的领导、支持中心工作 | 基本完成 | 基本完成 | 10 | 10 | ||
网络平台稳定 | 95% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 会议费、差旅费标准 | 符合规定 | 符合规定 | 10 | 10 | ||
成本控制数 | ≤8万元 | 8万元 | |||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高资金使用效率 | 使用度 | 较高 | 10 | 10 | |
社会效益 指标 | 为地方建设作贡献 | 有利于 | 利于 | 10 | 10 | ||
凝聚共识团结力量 | 95%以上 | 100% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 后续运行可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 重点工作对象満意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件18
2021年度相逢荆州结义桃园-第四届荆台两岸基层民众交流活动项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）：市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 2021年度相逢荆州结义桃园-第四届荆 台两岸基层民众交流活动 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 荆州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
以荆台两地两岸婚姻群体为纽带，通过举办线下联谊、线上互动等活动，培植促进荆台交流合作的陆配骨干，化解台湾基层民众对大陆的隔阂和误解，发挥两岸婚姻群体在推动两岸关系和平发展 和祖国统一进程中的重要作用。 |
荆台两岸基层民众交流活动顺利开展 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
6 | 6 | 100% | 20 | ||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 开展活动项目 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
质量指标 | 荆台两岸基层民众交 流活动顺利开展 | 顺利开展 | 取得实效 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 2021年度 | 及时 | 完成及时 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 项目预算控制 | ≦6万元 | 6万元 | 10 | 10 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 从两岸婚姻家庭视角展示荆州风貌，让两岸民众通过网络一解“乡愁” | 改善 | 已完成 | 15 | 15 | ||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 成为连年举办的省级重点对台交流项目 | 建立健全 | 已完成 | 15 | 15 | ||
服务对象満意度指标 | 荆州和桃园台胞满意度 | ≥95百分比 | 100% | 10 | 10 | ||
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件19
2021年度厨房维修改造及设备购置项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 2021年度厨房维修改造及设备购置 | 总分 | 100分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 荆州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
厨房维修改造及厨房设备购置 | 完成了厨房维修改造及设备购置 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
21.57 | 21.57 | 100% | 20 | ||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 厨房维修改造及厨房设备购置计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
质量指标 | 厨房维修改造及厨房设备购置验收合格 | 合格 | 验收合格 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 厨房维修改造及厨房设备购置完成及时 |
及时 | 完成及时 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 项目预算控制 | ≦21.57万元 | 21.57万元 | 10 | 10 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 改善食堂基础设施条件 | 改善 | 已完成 | 15 | 15 | ||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 长效管理制度建立健全 |
建立健全 | 已完成 | 15 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 管理者满意度 | ≥95百分比 | 100% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | |||||||
附件20
2021年度商品和服务支出项目支出绩效自评表
预算单位（盖章）： 荆州市委统战部 填报日期：2022、9、27
项目名称 | 商品和服务支出 | 总分 | 98 分 | ||||
预算单位编码 | 104001 | 项目实施单位 | 州市委统战部 | ||||
联系人 | 秦臻 | 联系电话 | 13972124822 | ||||
年度 总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||
征订报刊杂志、印制文件资料、差旅费、日常开支 | 征订报刊杂志、印制文件资料、差旅费、日常开支 | ||||||
预算执行情况 | 项目资金总额（万元） | 年初预算（a） | 全年执行数（b） | 执行率（b/a） | 得分 | ||
7 | 6.92 | 98.86% | 18 | ||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 （a） | 全年实际值（b） | 分值 （自行设定） | 得分 |
产出 指标 | 数量指标 | 征订报刊杂志 | 107份 | 107份 | 10 | 10
| |
印制文件资料 | ≥300份 | 完成 | |||||
质量指标 | 工作开展情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 印刷汇编费 | ≤2万元 | 1.74万元 | 10 | 10 | ||
差旅费标准 | 符合规定 | 符合规定 | |||||
成本控制数 | ≤7万元 | 6.92万元 | |||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高资金使用效率 | 使用度 | 较高 | 10 | 10 | |
社会效益 指标 | 为地方建设作贡献 | 有利于 | 利于 | 10 | 10 | ||
凝聚共识团结力量 | 95%以上 | 100% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响指标 | 后续运行可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象満意度指标 | 服务对象満意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | |
偏差大或目标未完成原因分析 | 因下拨资金和项目启动实施比较晚，部分项目因履行手续耽误了推进速度，导致了项目实施滞后资金执行率偏低。 | ||||||
改进措施及结果应用方案 | 加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用。 | ||||||
| 中共荆州市委统一战线工作部主办 email:tzbdys@163.com 电话:0716-8124869 地址：湖北荆州市沙市区园林东路15号 邮政编码：434100 鄂公网安备 42100202000186号 |
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