中共荆州市委统战部
2022年部门预算公开
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
中共荆州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、研究拟定全市统一战线工作的政策措施和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各县市区各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。协调有关部门和地方做好涉疆工作。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导大专院校、大型企事业单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一领导全市对台和海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属、台企有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。
10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
11、协调管理县市区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管海外联谊会、光彩促进会、党外知识分子（新的社会阶层人士）联谊会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
1.办公室
负责内外联系与日常协调工作，承担督查工作。负责信息化建设。承担公文处理、部分综合性的文字工作。负责会务、信访、综治、文明创建、普法、档案、财务、接待、后勤保障、国有资产管理、审计、机要保密、网站建设等工作。统筹社会媒体宣传。协调开展全市统一战线舆情分析并会同有关部门进行舆情引导和应急处置。负责各类建议、提案的处理工作。负责编辑《荆州统一战线》。负责机关工会、共青团、妇女、计划生育等工作。
2.调研室
协调开展全市统一战线理论政策研究，组织起草统战工作重要文稿。组织拟订全市统一战线工作综合性文件、法规草案，协调有关法规草案的审核工作。负责拟订全市统一战线重点课题调研计划，协调部机关、全市各级统战部门和有关研究机构开展研究，组织开展综合性课题调研。负责统战工作信息。
3.干部科
负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委会、市工商联进行干部管理。做好协助管理县市区党委统战部部长工作。做好党外代表人士和优秀年轻干部队伍建设工作。负责党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。负责部机关、直属单位及统战系统单位机构、编制、干部人事管理工作及部机关人员工资管理工作。负责部机关和党派机关的绩效考核管理工作。收集、管理党外代表人士档案资料。指导市社会主义学院培训工作。
4.党派科
联系各民主党派市委会及民主党派代表人士，及时通报情况、反映意见建议。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派市委会履行参政议政、民主监督、政治协商等相关工作。协助各民主党派市委会加强自身建设。联系社会主义学院、中华职教社、市民主党派机关行政事务办公室。
5.侨务联络科
负责市内外侨情和侨务工作调查研究，指导推动侨务工作政策和侨务法律法规贯彻落实。统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系香港、澳门和海外华人华侨、海外有关社团及代表人士。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。承担管理侨务行政事务。指导引进侨资侨智工作。加强与出国和归国留学人员的联络。指导黄埔同学会荆州联络组的工作。负责市海外联谊会日常工作。
6.民族宗教科（市涉疆办）
调查研究全市民族宗教工作情况并提出政策建议。联系少数民族和宗教界代表人士。协助有关部门做好少数民族干部工作。牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育。协调有关部门处理涉及民族宗教方面的重大问题。协调做好涉疆工作。
7.党外知识分子和新的社会阶层人士工作科
负责联系和培养全市无党派代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士，并做好调查研究、提出政策建议。协调、指导和推动全市大专院校、大型企事业单位、人民团体、社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。负责市党外知识分子(新的社会阶层人士）联谊会及其联席会议办公室的日常工作。
8.经济科
负责调查研究全市非公有制经济领域统战工作并提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。联系市工商联。负责市光彩事业促进会的日常工作。
9.台湾事务科
贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府制定的对台工作方针政策；结合我市的实际情况，负责研究、拟定具体实施意见和政策性、法规性文件，报市委、市政府审批。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县市区的对台工作，对全市涉台事务实施统一归口管理。负责联系两岸人员的交往交流工作，做好赴台交流人员的审查、行前教育及台胞来我市参访考察的接待和定居安置工作。联络台湾上层重点人物，指导、管理并协调各县市区、市直各部门对台湾上层的联络工作。负责处理我市涉台的重大活动和重大事件。负责荆州市台湾同胞投资企业协会工作。
10.退休干部科
负责退休干部工作。
11.机关党委
负责部机关和统战系统单位的党群工作。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2022年本年收入460.10万元，比上年增加46.75万元，增加11.3%。主要原因是本级财政拨款经费增加46.75万元。其中：本级财政拨款460.10万元，比上年增加46.75万元，增加11.3%。
2.预算支出情况：2022年本年支出460.10万元，比上年增加46.75万元，增加11.3%。其中:基本支出439.45万元,比上年增加48.53万元，增加12.41%；项目支出20.65万元,比上年减少1.78万元，减少7.94 %。其中：一般公共服务支出343.20万元，比上年增加24.09万元，增加7.55%；卫生健康支出34.19万元，比上年增加7.15万元，增加26.44%；住房保障支出35.63万元，比上年增加3.81万元，增加11.97%；社会保障和就业支出47.08万元，比上年增加 11.7万元，增加33.07%。
支出增加的主要原因：
(1)2022年基本支出比上年增加48.53万元,增加11.3%。主要原因:一是新进人员相应的费用增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长。
(2)2022年项目支出比上年减少1.78万元,减少7.94 %。主要原因:一是2022年没有安排政府采购预算,减少了购置办公设备项目支出；二是根据实际工作需要,削减了部分项目支出。
3.2022年政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化；国有资本经营预算0万元，与上年对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况
2022年机关运行经费78.48万元，较上年相比增加了2.08万元，增加2.72%。增加主要原因:新进人员相应的办公费、其他交通费用、工会会费增加。其中:办公费5.32万元、印刷费1万元、水费0.68万元、电费5.4万元、邮电费5万元、物业管理费6.36万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费4.33万元、福利费5.42万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用25.24万元、其他商品和服务支出9.73万元。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2022年“三公”经费财政拨款预算6万元，比上年预算减少1.3万元,减少17.81%。其中:
1.因公出国(境)费3万元，增加0万元，与上年对比无增减变化,主要原因:我单位未安排出国出境事项。
1. 1 2.公务接待费3万元,比上年减少了1.3万元，减少30.23%。减少主要原因:贯彻厉行节约减少开支,进一步控制公务接待的规模与标准,压减接待经费。
3.公务用车购置及运行费3万元，与上年对比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,主要原因:近两年我单位没有公务用车购置需求。公务用车运行费3万元,与上年对比无增减变化，主要原因:贯彻厉行节约减少开支，按照只减不增的要求,从严控制“三公”经费。
六、政府采购预算安排情况
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2022年市委统战部编制政府采购预算0万元，比上年度减少3.96万元，减少100%，主要原因是开源节流,严格管理,减少不必要的开支。其中货物类政府采购预算0万元，比上年度减少0.96万元，减少100%，主要原因是开源节流,严格管理,减少不必要的开支；工程类政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化,主要原因是我单位未安排工程类政府采购项目；服务类政府采购预算3万元，与上年度减少3万元，减少100%，对比主要原因是开源节流,严格管理,减少不必要的开支。
2022年，面向中小企业采购预算0万元，面向小微企业采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
2022年市委统战部占有房屋面积858.38平方米。其中：办公用房面积373.28平方米，服务用房288.1平方米、设备用房36平方米、附属用房161平方米。单价50万元以上通用设备数量0台、单价100万元以上专用设备数量0台，现有公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效情况
1.统战工作交流联络经费项目主要内容:重要台湾团体来荆交流、考察、省亲；与全市重点对台工作对象联络、联谊、管理；对台湾地区开展上层联络、基层交往、考察交流等专项工作；统筹协调和指导全市涉台园区、台企、台青等对台经贸工作；做好对台招商引资特别是大台商、台资大项目的工作；指导台商协会开展工作，处理涉台投诉案件。组织海外联谊会换届，并负责市海外联谊会日常活动开展，组织参加华创会，并邀请海外代表到荆州考察。对非公经济及非公经济人士开展调研，对非公经济及非公经济人士开展宣传、表彰活动，组织非公经济人士开展社会调查、公益活动。2022年预算安排6.65万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
2022年度项目绩效总目标:促进非公经济健康发展及非公经济人士健康成长，引导他们与党同心同向同行，积极开展科技创新、结构升级。开展调查研究，加强联系交友，团结引领海内侨胞、台胞及党外知识分子与新的社会阶层人士及无党派人士增进共识，充分发挥他们自身优势，为实现年度和谐稳定大局作贡献。
成本指标:总成本控制在6.65万元以内。
产出指标:开展对外招商引资≥5次；日常联谊交友活动≥4次；组织30名统战成员围绕中心开展调研活动≥3次；组织15人以上民主党派人士开展非公有制经济调研交流≥3次；开展50人以上港澳侨代表人士考察调研和学习交流活动≥1次。
满意度指标:港澳侨代表人士及统战对象满意度≥90%。
效益指标:凝聚共识团结力量达到95%,有利于为地方建设作贡献。
2.政府中心工作项目主要内容:用于乡村振兴、机关党建工作。2022年预算安排8万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
2022年度项目绩效总目标:开展主题党日活动和各类教育管理，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，提升素质，加强管理，增强凝聚力和战斗力；保障市委统战部驻沙市区锣场镇白水村乡村振兴工作队驻村工作期间生活补助、住宿、生活水电、往返车辆燃油等费用，满足驻村工作期间基本生活需要。
成本指标:总成本控制在8万元以内。
产出指标:红色教育次数4次; 购学习资料27份; 清廉机关宣传牌制作30块;驻村人数1人; 党建工作达标; 完成驻村工作任务≥99%。
满意度指标:党员干部、帮扶村群众满意度≥99%。
效益指标:提高党政凝聚力。
3.统战工作教育引导经费项目主要内容:采取走出去、请进来的方式，开展统战方针政策和业务工作培训，提升全市统战干部理论政策水平和业务能力。组织党外知识分子与新的社会阶层人士及无党派人士代表进行教育培训、学习参观、专题调研、日常联谊等活动。2022年预算安排6万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
2022年度项目绩效总目标: 培训民主党派负责人，提升参政党自身素质，提升民主党派参政议政的能力，促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长。做好党外知识分子与新的社会阶层及无党派人士统战工作，凝聚其智慧力量，为荆州高质量发展提供良好的智力源泉。培训县级统战部长及市直统战单位班子成员20人、全市统战干部100人左右。凝聚侨心，发挥侨力，服务荆州建设发展大局。
成本指标:总成本控制在6万元以内。
产出指标:举办党外人士主体培训班≥40人次；全市统战干部统战理论培训≥100人次；50人以上非公经济人士理想信念教育实践活动≥2期；印制《统一战线理论方针政策汇编》600本；台胞联谊≥36人次。
满意度指标:党外代表、非公经济人士及统战干部满意度≥90%。
效益指标:凝聚共识团结力量100%。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明
2022年无政府性基金预算支出,无国有资本经营预算支出,无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。
2.对其他情况的说明
无其他情况说明。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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