荆州市委统战部2019年度部门决算公开说明
目 录
一、部门概况
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2019年度决算绩效情况的说明
七、名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
中共荆州市委统一战线工作部（简称：市委统战部）是中共荆州市委主管统一战线工作的职能部门。
1.调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省委以及市委关于统一战线的方针、政策；向上级统战部、市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2.了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线工作对象中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。
3.协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；协助市委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、双月座谈会、情况通报会；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。
4.负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、市人大代表，负责市政协换届及届中调整的人事安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市级和县市区级、市直局级领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；加强与出国和归国留学人员的联络。
6.负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。
7.负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。
8.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外知识分子中的代表人物。
9.负责开展对内对外的统一战线的宣传工作。
10.负责本部机关、市民主党派机关行政办的干部人事管理工作；协助各民主党派市委会进行干部管理；受市委委托负责市有关部门市委管理干部的推荐工作和正科级干部的管理工作；负责县市区党委统战部长任免征求意见的工作。
11.负责指导县市区、大专院校、大型企事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；负责统战干部和党外干部的培训工作；联系、指导市工商联的工作；代管市海外联谊会、光彩事业促进会、知识分子联谊会等有关社会团体的工作。
12.完成上级统战部和市委交办的其他工作。
（二）机构设置，包括当年变动情况及原因。
市委统战部机关内设办公室、调研室、党派科、干部科、侨务联络科、民族宗教科（市涉疆办）、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、经济科、台湾事务科、退休干部科、机关党委11个科室，调整新增了6个科室。
市委统战部干部人数为50人，含在职人员25人（含工勤人员2人），退休人员25人。2019年因机构改革新增在职干部8人，退休干部9人，另从其他单位调入2人，军转干部1人，合计增加在职干部11人，退休干部9人。全年在职人数25人，其中：行政人员25人较上年14人增加11人。
二、关于“三公”经费支出说明
2019年度“三公”经费支出总额8.52万元，比年初预算预算数4.86万元高3.66万元，是由于机构改革增加了新的科室和职能，比上年支出5.68万元多2.84万元，是由于接待费用增加；2019年无因公出国（境）费；公务用车保有1辆，2019年度公车运行费3.44万元，比年初预算3.5万元少0.06万元，比上年支出2.3万元多0.7万元，变化不大；公务接待费5.08万元，比预算1.36万元多3.72万元，比上年支出1.3万元多3.78万元，全年接待34次370人，主要增加对台商务接待及台胞接待（按照外宾标准执行），累计接待台胞7次共136人次、赠礼3次、其他一般公务接待14次。
三、关于机关运行经费支出说明
本单位2019年度机关运行经费支出99.47万元，其中：办公费6.31万元、印刷费1.82万元、电费1.75、邮电费3.72万元、物业管理费2.09万元、差旅费11.80万元、维修费3.07万元、会议费2.41万元、劳务费1.45万元、其他交通费用29.59万元、其他商品和服务支出11.43万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数59.06增加40.41万元，增长68.42%。主要原因是：1、因机构改革，随人员转隶，从市外办转入2.93万元，从原市工商局转入1.8万元，从原市台办转入25.23万元，合计增加29.96万元；2、前三季度公务用车租赁费用7.67万元等。
四、关于政府采购支出说明
本单位2019年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元，授予中小企业合同金额 1.96万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，即应急保障用车 1 辆。
六、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金124.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后该项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
纪检监察派驻机构工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为10.2万元，完成预算85％。主要产出和效益：用于纪检监察组日常差旅、办公、办案、纪检监察内网建设等支出，保障了纪检监察组日常运转，履行了监督职责。存在的问题:本项目未完全执行到位的原因是因为涉及机构改革等因素导致部分项目未实施，影响了预算执行率。
统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.87万元，执行数为14.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于市委统战部印发文件资料、业务培训、工作会议、调研督查及对党外人士教育引导、交流联络等支出。全市统一战线坚持以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想为指导，以统战工作机制创新、实践创新为着力点，扎实推进各领域统战工作，为荆州转型赶超、加快复兴战略广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。
2019年度市级财政扶贫资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于产业扶贫方面：葛根种植产业，其中土地流转1.19万元，种植用工4.63万元，农药肥料1.47万元。该项目为杨树坪村发展了葛根培育产业，有效保障了杨树坪村扶贫攻坚工作顺利开展。
2018年部门预算统筹资金-慰问在港湖北乡亲暨招商引资活动经费绩效自评综述：项目全年预算数75.09万元，执行数为64.16万元，完成预算85.44%。主要产出和效益：经市委、市政府争取，由省委统战部主办，我市承办2018年12月15日在香港国际会展中心举行的2019年第五届莲藕节暨慰问在港湖北乡亲迎春联谊会。承办该活动主要是为了团结在港湖北乡亲和荆州乡亲，加强荆州与香港经济、技术、文化等方面的交流合作，开展招商引资活动，提升我市对外开放水平，推介荆州投资环境，为推动与珠三角及香港之间的经贸合作关系作出积极贡献。由于2018年度场租费未及时支付成功，该项目结转到2019年，即2018年部门预算统筹资金-慰问在港湖北乡亲暨招商引资活动经费，并于2019年4月支付完场租费。
购置办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.96万元，完成预算98％。主要产出和效益：用于市委统战部办公设备更新支出，购置信创电脑1台、录音笔1只、文件柜1台、布艺沙发2条、餐桌1张。有效保障了统战日常工作运转。
2018年四季度市直单位公车租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于开展统战培训、会议、调研、督查等工作租车支出。有效保障了统战日常工作运转。
2019年度知联会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是结合年度主题教育要求，集中党外知识分子与新的社会阶层代表人士，深入革命老区开展红色教育、到实践创新基地实地调研暨学习交流等活动。二是建立市知联会信息公众平台，宣传政策法规、弘扬时代主旋律、传递党外知识分子与新的社会阶层人士典型事迹，加强学习教育，传递正能量，实现线上线下、网上网下、群里群外的监督管理和思想引领工作，专设微信公众号制作及运行维护费9800元。三是加强统战工作阵地建设，推进“大党建＋大统战”工作格局，促进统战工作向基层延伸，走深走实，为工农社区下拨建设“沙市区知联会”宣传阵地经费20000元。通过开展教育、组织活动、实地调研等方式，较好地与党外知识分子和新的社会阶层人士联系沟通，传递了党委政府对统战对象的关心关爱，提高了他们对党的政策法规及工作运行的了解认识，增强了互信共识，有效激发他们投身建设荆州贡献智慧力量。
2019年华创会参会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.98万元，完成预算99％。主要产出和效益用于华创会资料印刷、华创会参会协调会议餐费及差旅费支出。
2019年侨务帮扶资金项目自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是春节走访慰问困难归侨侨眷20户，共使用经费1万元。其中分别慰问沙市区、松滋市困难归侨侨眷各10户，每户慰问金500元。二是开展困难归侨侨眷创业就业培训3期，累计培训71人次，共使用经费3万元。其中在沙市区滨湖社区开展了以面点制作为主要内容技能培训；在红星路社区开展了以插花为主要内容的技能培训；在松滋市卸甲坪乡开展了以花卉栽培、养蜂技术、柑桔栽培、蔬菜种植为主要内容的技能培训。通过走访慰问和开展创业就业培训，传递了党委、政府对困难归侨侨眷的关心，提高了他们工作和生活的能力，为助力脱贫攻坚、凝聚侨界人心发挥了积极作用。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
新时期统战工作任务越来越繁重，为了保障各领域统战工作的正常开展，在预算中编制好项目。
七、名词解释
（一）会计科目
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
7.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
8.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
9.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
10.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
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