目 录
一、部门概况
二、关于“三公”经费支出说明
三、关于机关运行经费支出说明
四、关于政府采购支出说明
五、关于国有资产占用情况说明
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
七、名词解释
附件：绩效自评表、决算公开报表
一、部门概况
（一）部门职责
中共荆州市委统一战线工作部（简称：市委统战部）是中共荆州市委主管统一战线工作的职能部门。
1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省委以及市委关于统一战线的方针、政策；向上级统战部、市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2、了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线工作对象中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。
3、协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；协助市委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、双月座谈会、情况通报会；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。
4、负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、市人大代表，负责市政协换届及届中调整的人事安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市级和县市区级、市直局级领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；加强与出国和归国留学人员的联络。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。
7、负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。
8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外知识分子中的代表人物。
9、负责开展对内对外的统一战线的宣传工作。
10、负责本部机关、市民主党派机关行政办的干部人事管理工作；协助各民主党派市委会进行干部管理；受市委委托负责市有关部门市委管理干部的推荐工作和正科级干部的管理工作；负责县市区党委统战部长任免征求意见的工作。
11、负责指导县市区、大专院校、大型企事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；负责统战干部和党外干部的培训工作；联系、指导市工商联的工作；代管市海外联谊会、光彩事业促进会、知识分子联谊会等有关社会团体的工作。
12、完成上级统战部和市委交办的其他工作。
（二）机构设置
市委统战部机关内设办公室、调研室、党派科、干部科、经济联络科、民族宗教科6个科室。市委统战部人数为32人，目前在职人员16人（含工勤人员2人），退休人员14人。
二、关于“三公”经费支出说明
2018年度“三公”经费支出总额5.68万元，比年初预算预算数4.88万元高0.8万元，是由于年初未编制因公出国费用，比上年支出9.94万元少4.26万元，是由于因公出国费用减少；2018年因公出国（境）费1.37万元比预算数0元高1.37万元，比上年支出7.12万元少5.75万元，因公出国2次共4人；公务用车保有1辆，2018年度公车运行费3万元，比年初预算3.5万元少0.5万元，比上年支出2.3万元多0.7万元，变化不大；公务接待费1.3万元，比预算1.38万元少0.08万元，比上年支出0.52万元多0.86万元，公务接待31次，主要由于上级部门来荆开展工作次数增多、与县市区联系工作增多，相应接待工作增多产生。
三、关于机关运行经费支出说明
本单位2018年度机关运行经费支出66.31万元其中：办公费5.23万元、印刷费0.75万元、电费1.75、邮电费2.72万元、物业管理费2.22万元、差旅费6.24万元、维修费1.63万元、会议费1.02万元、劳务费1.1万元、其他交通费用25.39万元、其他商品和服务支出4.5万元及三公经费。2018年度机关运行经费支出比年初预算数54.27增加12万元，增长22%。主要原因是：全年公车平台租车费用中财政负担部分按季度下达，未列入部门预算。
四、关于政府采购支出说明
本单位2018年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元，含空调2台，便携计算机1台，音响设备1套。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，即应急保障用车 1 辆。
六、关于2018年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金250.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后该项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
统战工作经费（3.48万）项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于市委统战部购买学习书籍、印发文件资料、培训、会议、调研等支出。有效保障了荆州市统一战线认真贯彻落实全国和全省统战部长会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作中心，突出大团结大联合主题，坚持创新突破，认真组织开展“一县一品”创建活动，扎实推进各领域统战工作，为加快荆州复兴广泛凝聚共识、智慧和力量，发挥了较好的社会效果。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
统战工作经费（5.02万）项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.02万元，执行数为5.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于市委统战部购买学习书籍、印发文件资料、培训、会议、调研等支出。有效保障了荆州市统一战线认真贯彻落实全国和全省统战部长会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作中心，突出大团结大联合主题，坚持创新突破，认真组织开展“一县一品”创建活动，扎实推进各领域统战工作，为加快荆州复兴广泛凝聚共识、智慧和力量，发挥了较好的社会效果。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
统战工作经费（5万）项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于市委统战部购买学习书籍、印发文件资料、培训、会议、调研等支出。有效保障了荆州市统一战线认真贯彻落实全国和全省统战部长会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作中心，突出大团结大联合主题，坚持创新突破，认真组织开展“一县一品”创建活动，扎实推进各领域统战工作，为加快荆州复兴广泛凝聚共识、智慧和力量，发挥了较好的社会效果。
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
2018年市级财政扶贫资金（农村扶贫专项配套资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于产业扶贫方面，购三红蜜柚苗3500株，价值13500元，已免费发给贫困户全部种下，三年后可以有收益。55亩油茶基地土地整理 25000元，等待验收。用于基础设施建设方面，老四组、老六组公路硬化前期勘测设计费用6400元。老年人日间照料中心（三留守服务中心）勘测设计费用6000元。用于扶贫工作经费方面，扶贫信息员购电脑一台3500元，购高拍仪（用于拍各种证件）2500元，其它办公费用3100元。该项目为杨树坪村发展了扶贫产业，完善了基础设施，有效保障了杨树坪村扶贫攻坚工作顺利开展。
香港湖北社团总会2019年迎春茶话会暨荆州市慰问在港湖北乡亲项目绩效自评综述：项目全年预算数为188.23万元，执行数为113.14万元，完成预算60％。主要产出和效益：经市委、市政府争取，由省委统战部主办，我市承办2018年12月15日在香港国际会展中心举行的2019年第五届莲藕节暨慰问在港湖北乡亲迎春联谊会。承办该活动主要是为了团结在港湖北乡亲和荆州乡亲，加强荆州与香港经济、技术、文化等方面的交流合作，开展招商引资活动，提升我市对外开放水平，推介荆州投资环境，为推动与珠三角及香港之间的经贸合作关系作出积极贡献。存在的问题：该项目未完成执行资金为香港国际会议展览中心租赁费用，舞台、灯光、音响等布置费用75万元港币。为执行原因是因为我部报销支付银行无法跨境转账，存在支付障碍，未及时支付。改进措施：经香港湖北社团总会反复协调，该资金于2019年4月中旬支付到位。
办公及内网设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.84万元，执行数为3.44万元，完成预算59％。主要产出和效益：用于市委统战部办公设备更新支出，更新会议室音响系统一套，更新空调2台。有效保障了统战日常工作运转。存在的问题:本项目未完全执行到位的原因是因为涉及机构改革等因素导致局域内网搭建未实施，导致预算执行率不高。改进措施：加强项目编制规划。
2017年四季度市直单位公车租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.73万元，执行数为4.73万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于开展统战培训、会议、调研、督查等工作租车支出。有效保障了统战日常工作运转。
2018年工作经费缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.89万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于市委统战部购买学习书籍、印发文件资料、培训、会议、调研、扶贫驻村工作等支出。有效保障了市委统战部正常运转，促进统战部认真贯彻落实统战方针政策，推进各领域统战工作，为加快荆州复兴广泛凝聚共识、智慧和力量，发挥了较好的社会效益。
纪检监察派驻政府采购工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为1.35万元，执行数为0.51万元，完成预算38％。主要产出和效益：用于纪检监察组采购笔记本电脑、打印设备、执法记录仪等通用专用设备。存在的问题;未全部实施完毕的原因是纪检监察组人员配备未按预期计划到位，故剩余办公设备未进行采购。
纪检监察派驻工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为19.55万元，执行数为5.54万元，完成预算38％。主要产出和效益：用于纪检监察组日常差旅、办公、办案、纪检监察内网建设等支出。有效保障了纪检监察组日常工作运转，发挥了较好的社会效果。存在的问题:本项目未完全执行到位的原因是因为涉及机构改革等因素导致部分项目未实施，导致预算执行率不高。
纪检监察派驻工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于纪检监察组日常工作餐支出。该项目有效保障了纪检监察组日常工作开展。
附件：《2018年度统战工作经费项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
通过对整体支出和项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强了单位财政支出绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥市财政下拨资金的配置作用，实现本单位科学理财，合理用财，节约资金的目标。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
新时期统战工作任务越来越繁重，为了保障各领域统战工作的正常开展，在预算中编制好项目。
七、名词解释
（一）功能科目
各单位可根据《2018年政府收支分类科目》，摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同，所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。
（二）会计科目
关于收支科目的解释参考如下，单位可摘抄各自使用的部分：
1、财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6、其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12、事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14、结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15、机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
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