目 录
第一部分 部门概况
（一） 部门主要职责
（二）部门预算单位构成
1.预算单位构成
2.内设科室
第二部分 预算报表
表一：2019年部门收支总表
表二：2019年部门收入总表
表三：2019年部门支出总表
表四：2019年财政拨款收支总表
表五：2019年一般公共预算支出表
表六：2019年一般公共预算基本支出表
表七：2019年政府性基金预算支出表
表八：2019年“三公”经费支出表
第三部分 编制说明
（一）预算报表说明
（二）重要事项说明
第四部分 名词解释
（一）功能科目
（二）会计科目
一、部门概况
（一）部门职责
中共荆州市委统一战线工作部（简称：市委统战部）是中共荆州市委主管统一战线工作的职能部门。
1、调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行中央、省委以及市委关于统一战线的方针、政策；向上级统战部、市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
2、了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线工作对象中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。
3、协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；协助市委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、双月座谈会、情况通报会；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。
4、负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、市人大代表，负责市政协换届及届中调整的人事安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任市级和县市区级、市直局级领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作；加强与出国和归国留学人员的联络。
6、负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。
7、负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。
8、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外知识分子中的代表人物。
9、负责开展对内对外的统一战线的宣传工作。
10、负责本部机关、市民主党派机关行政办的干部人事管理工作；协助各民主党派市委会进行干部管理；受市委委托负责市有关部门市委管理干部的推荐工作和正科级干部的管理工作；负责县市区党委统战部长任免征求意见的工作。
11、负责指导县市区、大专院校、大型企事业单位的统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；负责统战干部和党外干部的培训工作；联系、指导市工商联的工作；代管市海外联谊会、光彩事业促进会、知识分子联谊会等有关社会团体的工作。
12、完成上级统战部和市委交办的其他工作。
（二）机构设置
市委统战部机关内设办公室、调研室、党派科、干部科、经济联络科、民族宗教科6个科室。市委统战部人数为32人，目前在职人员16人（含工勤人员2人），退休人员14人。
二、预算报表
（一）收支总表
表一：2019年部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 292.92 | 一、一般公共服务支出 | 233.88 |
其中：一般公共预算拨款 | 292.92 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 22.88 | |
五、附属单位上缴收入 | 七、卫生健康支出 | 18.08 | |
六、其他收入 | 八、节能环保支出 | ||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、自然资源海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 18.08 | ||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
本年收入合计 | 292.92 | 本年支出合计 | 292.92 |
上年结转 | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 292.92 | 支出总计 | 292.92 |
（二）收入总表
表二：2019年部门收入总表 | ||
单位：万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 292.92 |
1 | 公共预算财政拨款 | 292.92 |
2 | 政府性基金 | |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | |
本年收入合计 | 292.92 | |
七、 | 上年结转 | |
1 | 单位账户资金结转结余 | |
2 | 预算指标统筹 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 292.92 | |
（三）支出总表
表三：2019年部门支出总表 | ||
单位：万元 | ||
序号 | 支出项目 | 预算数 |
一、 | 基本支出 | 254.05 |
1 | 工资福利支出 | 193.10 |
2 | 商品和服务支出 | 59.06 |
3 | 对个人和家庭补助支出 | 1.89 |
二、 | 项目支出 | 38.87 |
三、 | 上缴上级支出 | |
四、 | 事业单位经营支出 | |
五、 | 对附属单补助支出 | |
本年支出合计 | 292.92 | |
六、 | 结转下年支出 | |
支出总计 | 292.92 | |
（四）财政拨款收支总表
表四：2019年财政拨款收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算财政拨款 | 292.92 | 一、一般公共服务支出 | 233.88 |
1、经费拨款 | 292.92 | 二、公共安全支出 | |
2、专项拨款 | 三、教育支出 | ||
3、行政事业性收费拨款 | 四、科学技术支出 | ||
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | 22.88 | |
6、中省转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 18.08 | |
7、财政金库结转收入 | 八、节能环保支出 | ||
8、政府预算体系统筹 | 九、城乡社区支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 十、农林水支出 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、自然资源海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | 18.08 | ||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
财政拨款收入总计 | 292.92 | 财政拨款支出总计 | 292.92 |
（五）一般公共预算支出表
表五：2019年一般公共预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 292.92 | 254.05 | 38.87 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 233.88 | 195.01 | 38.87 | ||||
20134 | 统战事务 | 233.88 | 195.01 | 38.87 | ||||
2013401 | 行政运行 | 135.95 | 135.95 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 16.87 | 16.87 | |||||
2013403 | 机关服务 | 81.06 | 59.06 | 22.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.88 | 22.88 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.88 | 22.88 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.88 | 22.88 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 18.08 | 18.08 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.08 | 18.08 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.08 | 18.08 | |||||
221 | 住房保障支出 | 18.08 | 18.08 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 18.08 | 18.08 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.08 | 18.08 | |||||
（六）一般公共预算基本支出表
表六：2019年一般公共预算基本支出表 | ||
单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 254.05 | |
301 | 工资福利支出 | 193.10 |
30101 | 基本工资 | 66.95 |
30102 | 津贴补贴 | 53.60 |
30103 | 奖金 | 5.58 |
30106 | 伙食补助费 | 6.12 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.88 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.08 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 |
30113 | 住房公积金 | 18.08 |
302 | 商品和服务支出 | 59.06 |
30201 | 办公费 | 3.14 |
30202 | 印刷费 | 1.36 |
30205 | 水费 | 0.85 |
30206 | 电费 | 3.40 |
30207 | 邮电费 | 3.60 |
30211 | 差旅费 | 7.65 |
30213 | 维修(护)费 | 1.70 |
30215 | 会议费 | 4.00 |
30216 | 培训费 | 1.02 |
30217 | 公务接待费 | 1.36 |
30226 | 劳务费 | 3.20 |
30228 | 工会经费 | 2.41 |
30229 | 福利费 | 3.01 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
30239 | 其他交通费用 | 16.02 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.89 |
30305 | 生活补助 | 1.89 |
（七）政府性基金预算支出表
表七：2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
（八）三公经费支出表
表八：2019年“三公”经费支出表 | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 4.86 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 1.36 |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
其中：公务用车运行维护费 | 3.50 |
公务用车购置费 | |
三、编制说明
（一）预算报表说明
收支情况对比：2018年市委统战部预算总收入为293.87万元，2019年总收入为292.92万元，较上年减少0.95万元，减幅0.3%。
三公经费对比：2018年度“三公”经费支出合计为4.38万元，2019年度“三公”经费支出合计4.86万元，较上年增加0.48。
表一为2019年部门收支总表，收入为292.92万元，其中财政拨款收入292.92万元；支出292.92万元，其中一般公共服务支出233.88万元，医疗卫生与计划生育支出18.08万元，住房保障支出18.08万元，社会保障和就业支出22.88。
表二为2019年部门收入总表，收入总计292.92万元，包括财政拨款补助收292.92万元。
表三为2019年部门支出总表，支出总计292.92万元，包括基本支出254.05万元，项目支出38.87万元。
表四为2019年财政拨款收支总表，财政拨款收入总计292.92万元，包括公共预算财政拨款292.92万元；财政拨款支出总计292.92万元，包括一般公共服务支出233.88万元，社会保障和就业支出22.88，医疗卫生与计划生育支出18.08万元，住房保障支出18.08万元。
表五为2019年一般公共预算支出表，合计预算292.92万元，包括一般公共服务支出233.88万元，社会保障和就业支出22.88，医疗卫生与计划生育支出18.08万元，住房保障支出18.08万元。
表六为2019年一般公共预算基本支出，合计254.05万元，包括工资福利193.1万元，商品和服务支出59.06万元，对个人和家庭的补助1.89万元。
表七为2019年度政府性基金预算，本单位无数据故为空表。
表八为2019年度“三公”经费支出，合计4.86万元，包括公务接待1.36万元，公务用车购置及运行费3.50万元。
（二）重要事项说明
1.机关运行经费
2019年商品和服务支出为59.06万元，2018年商品和服务支出为59.05万元，增加0.01万元，增幅0.01%。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算4万元，用于购置固定资产空调一台、计算机一台、复印机一台、沙发两条。
3.资产占有情况
2018年余额984311元，2019年单位新增资产配置额为4万元。
4.绩效目标情况
2019年项目预算绩效目标为保障机关办公顺利运行。
四、名词解释
（一）功能科目
各单位可根据《2019年政府收支分类科目》，摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同，所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。
（二）会计科目
关于收支科目的解释参考如下，单位可摘抄各自使用的部分：
1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。
3.事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金：事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出：以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。
中共荆州市委统战部
2019年2月13日
| 中共荆州市委统一战线工作部主办 email:tzbdys@163.com 电话:0716-8124869 地址：湖北荆州市沙市区园林东路15号 邮政编码：434100 鄂公网安备 42100202000186号 |
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